审计部

6165金沙总站: 2019-02-18

  1.贯彻实行国家审计法律、法规和有关的统一财经准则,制订集团内部审计准则,经批准后组合实施并监督实行;

  2.制订年度审计工作筹划、经批准后组合实施; 

  3.对集团及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全实行审计; 

  4.对集团及所属内部独立核算单位的财务收支筹划、投资和费用预算、信贷筹划的实行以及经济效益实行审计; 

  5.对集团及所属内部独立核算单位的基建工程名目的概、预、算的实行、建设成本的真实性和经济效益实行审计; 

  6.对集团及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有用性实行审计; 

  7.对重要或大额经济合同、协议实行审计; 

  8.重要或大额财产购置、报损、报废的审计; 

  9.承担对集团中层及以上级别干部实行离任审计和专项审计工作; 

  10.对严重违反财经纪律和集团规章准则、侵占集团资产、严重损失浪费等损害集团利益的作为实行专案审计; 

  11.监督检查集团档案资料的销毁工作; 

  12.参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作; 

  13.办理集团领导交办的专项审计使命,配合国家审计机关和董事会对集团所实行的审计; 

  14.按期和不按期地向集团领导报告审计工作情况,提议健全控制和办理办法的创议; 

  15.组合实行审计人员的政治业务素养训练与查核行动; 

  16.组合做到审计文件、资料、记录的保管与按期归档工作; 

  17.完成领导交办的其他工作。

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